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科协部门2018年部门预算公开

一木棋牌2018年部门预算编制说明

 

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职责

开展学术交流和软科学研究。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作;会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动,推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动,开展决策咨询,提出政策建议。对所属市级学会进行管理,对县区、镇村、企业、街道科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

二、部门基本情况

一木棋牌部门有预算单位2个,包括一木棋牌本级和市科技馆。编制人数17人,其中:参照公务员管理事业编制12人,全额拨款事业编制5人;实有人数29人,其中:在职人数9人,包括参照公务员管理的事业人员7人,全额拨款事业人员2人;退休人员14人。

第二部分   科协部门预算收支情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算为269.61万元,较上年减少10.3%。其中:财政拨款收入269.61万元。

(二)支出预算情况

2018年支出预算总额为269.61万元,较上年增加8.8%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出126.61万元,较上年增加4.7%,包括工资福利支出111.87万元,商品和服务支出14.11万元,对个人和家庭的补助0.63万元;项目支出143万元,较上年增加12.7%,其中商品和服务支出51.4万元,其他相关性支出91.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年一木棋牌部门财政拨款支出预算269.61万元,较上年增加8.8%,具体支出情况是:科学技术支出251.65万元,社会保障和就业支出17.96万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算预算拨款安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

会议费预算安排6万元,差旅费11.5万元,较上年增加59%;其他交通费用支出9.65万元,较上年增加9.2%;其他支出28.65万元,较上年增加48%。

(六)政府采购情况

无政府采购

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年无实行绩效目标管理的项目(部门预算中200万以上的,且进行了绩效评审的项目)。

二、2018年 “三公”经费预算情况说明

 本部门2018年度“三公”经费年初预算数为11.9万元。其中:公务接待9.9万元,与上年持平;公务用车运行维护费用 2万元,较上年降低60%,是指公车改革后只保留一辆特种业务用车的配套费用。

 

第三部分   科协部门2018年部门预算表

八张表(详见附件)

 

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2016年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2018年部门预算公开表(科协).xls
总页数:1  第 1 页 

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