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2017年部门决算

科协部门2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分  科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  科协部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  科协部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1、开展学术交流和研讨。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作。

3、会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动,推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动,开展决策咨询,提出政策建议。

4、对所属市级学会进行管理,对县区、乡镇、街道、企业科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:科协本级、科技馆。

本部门2017年年末编制人数15人,其中行政编制0人,事业编制15人;年末实有人数23人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员14人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计459.08万元,其中上年结转和结余129.7万元,较上年增长2.7%;本年收入合计329.38万元,较上年下降13.2 %,主要原因是:在职人员减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入308.71万元,占93.72%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)20.67万元,占6.28%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计459.08万元,其中本年支出合计   424.1万元,较上年增长33.8%,主要原因是:聘用人员增加,举办了几次大型培训和活动;年末结转和结余34.97万元,较上年下降73 %,主要原因是:上年结转的较多,主要是科技馆装修的结转支出费用。

本年支出的具体构成为:基本支出369.46万元,占87.12%;项目支出54.64万元,占12.88%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为364.69万元,决算数为395.01万元,完成年初预算的108.31%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为30.73万元,预决算差额30.73万元。预决算差异的主要原因是:2017年初预算未做2017年末财政拨款结转和结余预算。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数348.24万元,决算数为376.83万元,完成年初预算的108.21%;社会保障和就业支出年初预算数为16.45万元,决算数为18.18万元,完成年初预算的110.5%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出246.98万元,较上年增长77%,主要原因是:聘用人员增加,政府性奖励支出增加;商品和服务支出48.91万元,较上年下降18 %,主要原因是:响应市里号召,厉行节约;对个人和家庭补助支出40.91万元,较上年下降54.3%,主要原因是:退休人员大病医疗费比上年下降;其他资本性支出3.57万元,较上年下降了60%,主要原因是:响应市里号召,厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.9万元,决算数为8.5万元,完成预算的57 %,决算数较上年增长104%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:没有出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.9万元,决算数为  6.94万元,完成预算的 70%,决算数较上年增长287.7 %。主要原因是:举办了几次大型培训和活动。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年(增长)下降0%。主要原因是:没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为1.56万元,完成预算的 31.2%,决算数较上年下降34%。主要原因是:厉行节约。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出50.54万元,比2016年减少21.16万元,降低29%。主要原因是:厉行节约,很多经费缩减。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金32.8万元,自评覆盖率达到60%。

    组织对“科技馆维修升级改造和科普基地实施建设”项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出32.8万元。从监控情况来看,严格按照了预算项目目标及资金使用方案,达到了预期效果。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开“科技馆维修升级改造和科普基地实施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“科技馆维修升级改造和科普基地实施建设”项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因:一是项目支出核算不太细化;二是评价标准也不够量化。下一步改进措施:一是项目支出核算要细化;二是评价标准要量化。(另附《项目支出绩效自评表》)。

 

第三部分  科协部门2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

    一、支出功能分类科目

1、科学技术支出:反映的是科学技术普及方面的支出。

2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、残疾人事业等支出。

二、“三公经费” :包括“因公出国(境)费用”、“公务车购置及运行维护费”和“公务接待费”。

    三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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附件2,单位自评表(专项工作经费).doc
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